宣城市国土资源局2016年部门决算情况

浏览次数:     来源:    作者:    日期:2017-08-15

一、部门主要职能

宣城市国土资源局是主管全市土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及测绘行政管理的市人民政府直属机构。具体职责是:

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省有关国土资源工作方针、政策和法律法规,起草有关地方规范性文件草案;拟订全市国土资源发展规划并组织实施,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施;制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施;配合国家土地督察部门做好督察检查工作。

(二) 承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划、土地利用年度计划、土地整理和其他相关专项规划、计划;指导和审核县、乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划;组织编制和实施全市地质勘查、矿产开发利用和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查;参与审核报国务院、省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

(三)承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查县 市区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行,制定有关实施细则,并监督实施;协助调查处理国土资源重大违法案件。

(四)承担保护耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策;组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;组织指导未利用土地开发、整理、复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(五)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处重大权属纠纷,指导并实施土地确权登记发证工作。拟订并组织实施地籍管理政策;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。

(六)承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让。负责土地的分等定级和基准地价、标定地价评测,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。

(七)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为;依法查处违法违规行为。

(八)负责矿产资源开发管理。依法管理矿业权的核查、初审和审批登记发证;依法对矿产资源开发、利用、有效保护实施管理和监督;组织编制和实施矿业权设置方案;依法调处采矿权属纠纷,维护正常的矿产资源管理秩序。

(九) 负责矿产资源勘查和储量管理。组织进行矿产资源供需形势分析研究;依法对行政区内地质勘查活动进行监督管理,参与地质勘查成果的评价,掌握地质勘查成果;负责矿产资源储量管理。

(十)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。组织监测、协调、指导和监督地质灾害防治;制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导应急处置;组织实施矿山地质环境保护;依法参与管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价;参与组织认定有重要价值的地质地貌景观等地质遗迹保护区。

(十一)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。负责测绘单位资格审查和测绘任务登记;管理全市测绘基准和测量控制系统;依法开展测绘产品质量监督管理和测绘成果保密工作,查处违反国家测绘法律法规的违法行为;组织指导基础地理信息系统建设和社会化服务;负责测绘出版物的审查。

(十二)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督土地开发、整理、复垦资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家、省、市出资形成的矿业权权益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理。

(十三)组织国土资源科技交流和人才培养工作。负责国土资源科技发展和人才培养有关工作;推进国土资源信息化和信息资料公共服务。

(十四)承办市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,我局部门决算包括:本级决算[含财务未独立核算的国土资源执法监察支队(含下设执法监察大队)、地质环境监测和地质灾害应急中心、国土资源信息中心3个全额拨款事业单位、下属行政(事业)单位决算等。

纳入市国土资源局2016年度部门决算编制范围的单位共9个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1、

市国土资源局本级(含3个非独立核算二级单位)

2、

市国土资源局直属分局(含下辖3个国土中心所)

3、

市国土资源局宣州区分局(含下辖12个国土中心所)

4、

市国土资源局经济技术开发区分局(含金坝国土所)

5、

市土地收购储备中心(市土地交易中心)

6、

市国土资源局宣州经济开发区分局

7、

市国土资源发展中心(市测绘管理处)

8、

市土地整理中心

9、

市不动产登记中心

 

 

三、宣城市国土资源局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

7,330.03

一、一般公共服务支出

5.10

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

407.43

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

241.21

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

4,264.82

 

 

十二、农林水支出

4.00

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

3,081.83

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

7,737.46

本年支出合计

7,596.96

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

140.50

 

 

 

 

总计

7,737.46

总计

7,737.46

 

收入决算表

公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

7,737.46

7,330.03

0.00

407.43

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

241.21

241.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

241.21

241.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

211.68

211.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

29.53

29.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,264.82

4,264.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,264.82

4,264.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4,260.32

4,260.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

3,222.33

2,814.90

0.00

407.43

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

3,222.33

2,814.90

0.00

407.43

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

1,261.46

1,261.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

国土资源规划及管理

35.71

35.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200107

国土资源社会公益服务

454.90

454.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

1,401.77

994.34

0.00

407.43

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

68.49

68.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

7,596.96

2,593.01

5,003.95

 

 

 

201

一般公共服务支出

5.10

0.00

5.10

 

 

 

20113

商贸事务

5.10

0.00

5.10

 

 

 

2011308

招商引资

5.10

0.00

5.10

 

 

 

208

社会保障和就业支出

241.21

241.21

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

241.21

241.21

0.00

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

211.68

211.68

0.00

 

 

 

2080502

事业单位离退休

29.53

29.53

0.00

 

 

 

212

城乡社区支出

4,264.82

0.00

4,264.82

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,264.82

0.00

4,264.82

 

 

 

2120803

城市建设支出

4.50

0.00

4.50

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4,260.32

0.00

4,260.32

 

 

 

213

农林水支出

4.00

0.00

4.00

 

 

 

21305

扶贫

4.00

0.00

4.00

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

4.00

0.00

4.00

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

3,081.83

2,351.80

730.03

 

 

 

22001

国土资源事务

3,081.83

2,351.80

730.03

 

 

 

2200101

行政运行

1,261.46

1,236.86

24.60

 

 

 

2200104

国土资源规划及管理

35.71

0.00

35.71

 

 

 

2200107

国土资源社会公益服务

364.40

0.00

364.40

 

 

 

2200150

事业运行

1,401.77

1,114.94

286.83

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

18.49

0.00

18.49

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3,065.21

一、一般公共服务支出

5.10

二、政府性基金预算财政拨款

4,264.82

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

241.21

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

4,264.82

 

 

十二、农林水支出

4.00

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

2,674.40

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

7,330.03

本年支出合计

7,189.53

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

140.50

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

7,330.03

合计

7,330.03

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                        公开05表
编制单位:                       金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
  合计       3,065.21 2,338.57 726.64 2,924.71 2,338.57 586.14 140.5   140.5  
201 一般公共服务支出       5.1   5.1 5.1   5.1        
20113 商贸事务       5.1   5.1 5.1   5.1        
2011308 招商引资       5.1   5.1 5.1   5.1        
208 社会保障和就业支出       241.21 241.21   241.21 241.21          
20805 行政事业单位离退休       241.21 241.21   241.21 241.21          
2080501 归口管理的行政单位离退休       211.68 211.68   211.68 211.68          
2080502 事业单位离退休       29.53 29.53   29.53 29.53          
213 农林水支出       4   4 4   4        
21305 扶贫       4   4 4   4        
2130599 其他扶贫支出       4   4 4   4        
220 国土海洋气象等支出       2,814.90 2,097.37 717.53 2,674.40 2,097.37 577.03 140.5   140.5  
22001 国土资源事务       2,814.90 2,097.37 717.53 2,674.40 2,097.37 577.03 140.5   140.5  
2200101 行政运行       1,261.46 1,236.86 24.6 1,261.46 1,236.86 24.6        
2200104 国土资源规划及管理       35.71   35.71 35.71   35.71        
2200107 国土资源社会公益服务       454.9   454.9 364.4   364.4 90.5   90.5  
2200150 事业运行       994.34 860.51 133.84 994.34 860.51 133.84        
2200199 其他国土资源事务支出       68.49 0 68.49 18.49   18.49 50   50  

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

              公开06表
编制单位:           金额单位:万元
部门:          
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,338.90 302 商品和服务支出 306.19 310 其他资本性支出 15.99
30101 基本工资 605.48 30201   办公费 43.45 31001 房屋建筑物购建 0
30102 津贴补贴 359.33 30202   印刷费 2.97 31002 办公设备购置 15.99
30103   奖金 220.49 30203   咨询费 0 31003 专用设备购置 0
30104 其他社会保障缴费 37.45 30204   手续费 0.01 31005 基础设施建设 0
30106 伙食补助费 24.37 30205   水费 3.18 31006 大型修缮 0
30107 绩效工资 49.35 30206   电费 45.26 31007 信息网络及软件购置更新 0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0 30207   邮电费 17.46 31008 物资储备 0
30109 职业年金缴费 0 30208   取暖费 0 31009 土地补偿 0
30199 其他工资福利支出 42.43 30209 物业管理费 27.89 31010 安置补助 0
303 对个人和家庭的补助 677.49 30211   差旅费 23.17 31011 地上附着物和青苗补偿 0
30301   离休费 0 30212   因公出国(境)费用 4.78 31012 拆迁补偿 0
30302   退休费 242.67 30213 维修(护)费 19.99 31013 公务用车购置 0
30303   退职(役)费 0 30214   租赁费 4.96 31019 其他交通工具购置 0
30304   抚恤金 0.14 30215   会议费 0.93 31020 产权参股 0
30305   生活补助 4.83 30216   培训费 3.76 31099 其他资本性支出 0
30306   救济费 0 30217 公务接待费 2.68 304 对企事业单位的补贴 0
30307   医疗费 8.15 30218 专用材料费 0 30401 企业政策性补贴 0
30308   助学金 0 30224 被装购置费 0 30402 事业单位补贴 0
30309   奖励金 195.91 30225 专用燃料费 0 30403 财政贴息 0
30310   生产补贴 0 30226   劳务费 0.06 30499 其他对企事业单位的补贴 0
30311 住房公积金 212.32 30227 委托业务费 2.8 307 债务利息支出 0
30312   提租补贴 3.26 30228   工会经费 35.77 30701 国内债务付息 0
30313   购房补贴 0 30229   福利费 2.93 30707 国外债务付息 0
30314   采暖补贴 0 30231 公务用车运行维护费 38.24 399 其他支出 0
30315 物业服务补贴 0 30239  其他交通费用 7.04 39906   赠与 0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 10.22 30240 税金及附加费用 0      
      30299 其他商品和服务支出 18.88      
人员经费合计 2,016.39 公用经费合计 322.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

4,264.82

4,264.82

 

4,264.82

 

212

城乡社区支出

 

4,264.82

4,264.82

 

4,264.82

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

4,264.82

4,264.82

 

4,264.82

 

2120803

城市建设支出

 

4.50

4.50

 

4.50

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

4,260.32

4,260.32

 

4,260.32

 

 

四、2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计7737.46万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计7737.46万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加3853.06万元,增长99.19%,主要原因:一是新成立市不动产登记中心支出增加;二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计7737.46万元,其中:财政拨款收入7330.03万元,占94.73%;事业收入407.43万元,占5.27%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7,596.96万元,其中:基本支出2593.01万元,占34.13%;项目支出5003.95万元,占65.87%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计7330.03万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计7330.03万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加4641.73万元,增长172.66%,主要原因:一是新成立市不动产登记中心支出增加;二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入3065.21万元,占本年收入的39.62%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加489.71万元,增长19%。主要原因一是新成立市不动产登记中心;二是项目支出增加等。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2924.71万元,占本年支出的38.5%。与2015年相比,财政拨款支出增加349.21万元,增长13.56%。主要原因一是新成立市不动产登记中心支出增加;二是项目支出增加等。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2535.47万元,支出决算为2924.71万元,完成年初预算的115.35%。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算不含退休费;二是下半年预算追加。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项),年初预算为0万元,支出决算为5.1万元,决算数大于预算数的主要原因是我局代管房地产招商组经费,不列入我局预算。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为4.31万元,支出决算数位211.68万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为3.29万元,支出决算数位29.53万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含退休费。

(3)农林水支出(款)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0万元,支出决算为4万元。

(4)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项),年初预算为915.50万元,支出决算数位1,261.46万元,决算数大于预算数的主要原因是追加增资、目标奖励等;国土资源规划及管理(项),年初预算为35.71万元,支出决算数位35.71万元;国土资源社会公益服务(项)。年初预算为368.04万元,支出决算数位364.40万元,决算数小于预算数的主要原因是采购节支等;事业运行(项),年初预算为761.29万元,支出决算数位994.34万元,决算数大于预算数的主要原因是追加增资、目标奖励等;其他国土资源事务支出(项),年初预算为0万元(省指标不列入预算),支出决算数位18.49万元。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2338.57万元,其中人员经费2016.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费322.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入4264.82万元,本年支出4264.82万元。具体情况说明如下:

  1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项),年初预算由市财政统一编制,支出决算数为4.5万元;
  2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出,年初预算由市财政统一编制,支出决算数位4260.32万元。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度我机关运行经费228.95万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度我局政府采购支出总额386.94万元,其中:政府采购货物支出30.21万元,政府采购服务支出356.72万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,我局所属事业单位共有一般公务用车35辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


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