宣城市国土资源局2018年部门预算

浏览次数:     来源:    作者:    日期:2018-02-08

宣城市国土资源局2018年部门预算

20182

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城市国土资源局2018年收支预算总表

2.宣城市国土资源局2018年收入预算总表

3.宣城市国土资源局2018年支出预算总表

4.宣城市国土资源局2018年财政拨款收支预算总表

5.宣城市国土资源局2018年一般公共预算支出预算表

6.宣城市国土资源局2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣城市国土资源局2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣城市国土资源局2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市国土资源局2018年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职责

()承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省有关国土资源工作方针、政策和法律法规,起草有关地方规范性文件草案;拟订全市国土资源发展规划并组织实施,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施;制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施;配合国家土地督察部门做好督察检查工作。

() 承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划、土地利用年度计划、土地整理和其他相关专项规划、计划;指导和审核县、乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划;组织编制和实施全市地质勘查、矿产开发利用和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查;参与审核报国务院、省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

()承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查县 市区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行,制定有关实施细则,并监督实施;协助调查处理国土资源重大违法案件。

()承担保护耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策;组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;组织指导未利用土地开发、整理、复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

()负责规范国土资源权属管理。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处重大权属纠纷,指导并实施土地确权登记发证工作。拟订并组织实施地籍管理政策;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。

()承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让。负责土地的分等定级和基准地价、标定地价评测,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。

()承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为;依法查处违法违规行为。

()负责矿产资源开发管理。依法管理矿业权的核查、初审和审批登记发证;依法对矿产资源开发、利用、有效保护实施管理和监督;组织编制和实施矿业权设置方案;依法调处采矿权属纠纷,维护正常的矿产资源管理秩序。

() 负责矿产资源勘查和储量管理。组织进行矿产资源供需形势分析研究;依法对行政区内地质勘查活动进行监督管理,参与地质勘查成果的评价,掌握地质勘查成果;负责矿产资源储量管理。

(十)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。组织监测、协调、指导和监督地质灾害防治;制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导应急处置;组织实施矿山地质环境保护;依法参与管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价;参与组织认定有重要价值的地质地貌景观等地质遗迹保护区。

(十一)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。负责测绘单位资格审查和测绘任务登记;管理全市测绘基准和测量控制系统;依法开展测绘产品质量监督管理和测绘成果保密工作,查处违反国家测绘法律法规的违法行为;组织指导基础地理信息系统建设和社会化服务;负责测绘出版物的审查。

(十二)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督土地开发、整理、复垦资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家、省、市出资形成的矿业权权益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理。

(十三)组织国土资源科技交流和人才培养工作。负责国土资源科技发展和人才培养有关工作;推进国土资源信息化和信息资料公共服务。

(十四)承办市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市国土资源局2018年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共9个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市国土资源局机关(含3个非独立核算二级单位)

行政单位

2

市国土资源局直属分局(含下辖3个国土中心所)

公益一类事业单位

3

市国土资源局宣州区分局(含下辖12个国土中心所)

行政单位

4

市国土资源局经济技术开发区分局(含金坝国土所)

公益一类事业单位

5

市土地收购储备中心(市土地交易中心)

公益一类事业单位

6

市国土资源局宣城高新技术产业开发区分局

公益一类事业单位

7

市国土资源发展中心(市测绘管理处)

公益一类事业单位

8

市土地整理中心

公益一类事业单位

9

市不动产登记中心

公益一类事业单位

三、2018年主要工作

2018年度总体工作思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“质量提升年”为抓手,坚持保护资源和保障发展和谐统一;坚持促进政府与市场均衡发展;坚持以服务为根本,以监管为手段,推进国土资源绿色发展,着力打造生态国土,积极发挥国土资源在“乡村振兴战略”中的服务保障作用。加快建设安全、绿色、高效、法治、和谐的美丽国土,力争实现在保护资源上违法零增量、保障发展上办理零等待、服务群众上投诉零追责的工作目标。重点抓好以下工作:

(一)抓班子、带队伍,强化国土资源工作组织保障

深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届一中全会精神,开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动,发挥党建对干部队伍建设和完成业务工作的引领和保障作用。继续坚持规范干部选任基础工作,加强干部培养管理,特别是做好后备科级干部培养工作,进一步加大培养选拔年轻科级干部的工作力度,优化干部队伍结构。落实党风廉政建设主体责任,严明政治纪律和政治规矩,严格落实中央八项规定精神,持之以恒纠正“四风”,保持反腐败高压态势。驰而不息抓好全局作风建设,着力解决涉土群众反映强烈的问题,弘扬局训精神和要求,不断推动全局干部作风进一步改进。

(二)优化服务,保障社会经济发展大局

紧紧围绕省厅和市委、市政府中心工作,在加快发展中主动作为、积极有为。积极开展新一轮土地利用总体规划编制全国试点工作。认真完成各项试点任务,充分考虑城市未来发展需要,合理确定城镇建设用地规模,科学划定土地利用分区,切实做到土地利用总体规划与城市总体规划以及公共设施、产业发展、城市建设和镇村等规划的衔接统一。全力保障重点项目落地。按照“优化结构、节约集约、保障重点”的原则,安排重点建设项目用地计划,确保有限指标发挥最大效益。积极争取各类用地计划指标,做好基础设施和招商引资项目的用地前期准备工作,努力争取省级预留和单独选址用地计划推动土地调查保障发展。开展2017年度全市土地变更调查工作,为全市国土资源管理及经济社会发展提供基础保障。全力做好我市第三次土地调查工作,把“土地三调”打造成一项高科技工程、共享工程、廉洁工程。助力乡村振兴战略。充分发挥国土资源的保障、管控和引导作用,为乡村振兴提供有力保障。加快推进我市村级土地利用规划编制,优化村土地利用布局和结构,统筹合理安排农村各项土地利用活动,为农业现代化和美丽乡村建设奠定良好基础。以创新理念做好改革试点。配合宣州区政府和市人行认真总结宣州区农民住房财产权抵押贷款试点改革工作成果;探索农村宅基地制度改革与精准脱贫协调发展的新路子;探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”,落实宅基地集体所有权,保障宅基地农户资格权,适度放活宅基地使用权;大力推进管理方式、制度创新,依靠创新推动国土资源改革发展。保障全市房地产行业平稳发展。严格落实住建部、国土部关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作要求,合理确定住宅用地非住宅用地供应量。持续深化法治国土实践。严守“谁作为、谁负责”原则,学习国土资源法律法规体系,规范国土资源管理权力运行和监督,加强政务公开和行政复议诉讼,推进公正、文明、严格执法。

(三)履职尽责,准确把握国土资源职责定位

坚持“尽职尽责保护国土资源,节约集约利用国土资源,尽心尽力维护群众权益”的职责定位,始终把牢国土资源工作的正确方向。坚持最严格的耕地保护制度。落实中央关于加强耕地保护的最新要求,引导社会资本和农村各主体投资或参与土地整治项目,多渠道落实补充耕地任务,全力守护永久基本农田,大力推进高标准农田建设,融入“绿色发展”理念,通过生态型土地整治,打造“山水林田湖草”生命共同体,着力提高耕地质量。深化“绿色矿山”理念。全面完成中环保督察反馈意见整改工作,编制完成《宣城市矿山地质环境保护与治理规划》,紧紧围绕市委、市政府“四大战略”中生态立市的主线,实施边开采、边治理,切实加强矿业领域生态文明建设,积极参与建设宣城市生态文明先行示范区。坚持把节约集约利用资源作为核心任务。深入开展“五个一”专项行动,持续推进“三类”土地清理处置工作,不断强化土地供后全程动态监管,健全土地供后监管长效机制;认真开展单位国内生产总值建设用地下降目标、单位GDP和固定资产投资规模增长的新增建设用地消耗考核及城市建设用地节约集约利用评价工作,严格落实建设用地强度管控;有序推进低效建设用地再开发利用,积极盘活存量建设用地,不断拓展建设用地空间,开展国土资源节约集约模范市创建活动。坚持把维护群众权益作为根本出发点和落脚点。着力深化农村土地制度、城市住房用地制度改革,切实增强人民获得感;着力创新脱贫攻坚、污染防治、产业发展国土资源支持政策,切实增强人民幸福感;着力加强产权保护、地灾防治,切实增强人民安全感。在落实幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等各方面发挥国土资源载体功能、体现要素价值。加快推进“互联网+政务服务”工作。实现网上预约、资料预审;实现证书速递、大厅WIFI全覆盖等更多便民服务新举措;进一步压缩办结时间,除首次登记外,以5个工作日办结为目标,全面提速提效;以争创“全国百佳不动产登记便民利民示范窗口”为契机,促进不动产登记窗口建设的标准化、规范化。落实“三查”(汛前调查、汛中巡查、汛后核查)和地质灾害应急值守制度,加快推进地质灾害调查评价、监测预警、防治和应急体系建设。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

宣城市国土资源局2018年收支预算总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3188.92 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

四、纳入专户管理政府非税收入

236.59 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

八、社会保障和就业支出

18.76 

     上级补助收入

 

十九、国土海洋气象等支出

3406.75 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3425.51 

本年支出合计

3425.51 

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3425.51 

支出总计

3425.51 


                                                                                                                       部门公开表2

 

宣城市国土资源局2018年收入预算总表

 

  

 

          

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

208

社会保障和就业支出

18.76

 

18.41

 

0.35

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.76

 

18.41

 

0.35

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

15.64

 

15.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

3.12

 

2.77

 

0.35

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

3,406.75

 

3,170.51

 

236.24

 

 

 

 

 

 

 

  22001

  国土资源事务

3,406.75

 

3,170.51

 

236.24

 

 

 

 

 

 

 

    2200101

    行政运行(国土资源事务)

1,193.49

 

1,193.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2200104

    国土资源规划及管理

24.00

 

24.00

 

 

 

    2200106

    土地资源利用与保护

54.00

 

54.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2200107

    国土资源社会公益服务

192.00

 

192.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

1,943.26

 

1,707.02

 

236.24

 

 合计

 

3,425.51

 

3,188.92

 

236.59

 


部门公开表3

 

宣城市国土资源局2018年部门支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

18.76

18.76

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.76

18.76

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

15.64

15.64

 

    2080502

    事业单位离退休

3.12

3.12

 

220

国土海洋气象等支出

3,406.75

2,109.75

1,297.00

  22001

  国土资源事务

3,406.75

2,109.75

1,297.00

    2200101

    行政运行(国土资源事务)

1,193.49

1,064.49

129.00

    2200104

    国土资源规划及管理

24.00

 

24.00

    2200106

    土地资源利用与保护

54.00

 

54.00

    2200107

    国土资源社会公益服务

192.00

 

192.00

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

1,943.26

1,045.26

898.00

合计

3,425.51

2,128.51

1,297.00

                  

                                                                          部门公开表4

宣城市国土资源局2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)国防支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 (三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

3188.92

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

3188.92

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

2342.14

(七)社会保障和就业支出

18.41 

18.41 

 

 

    国库管理非税收入

846.78

十九、国土海洋气象等支出

3170.51 

3170.51 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

……

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3188.92 

支出总计

3188.92

3188.92

 

 

部门公开表5

宣城市国土资源局2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

18.41

18.41

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.41

18.41

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

15.64

15.64

 

    2080502

    事业单位离退休

2.77

2.77

 

220

国土海洋气象等支出

3,170.51

1,963.51

1,207.00

  22001

  国土资源事务

3,170.51

1,963.51

1,207.00

    2200101

    行政运行(国土资源事务)

1,193.49

1,064.49

129.00

    2200104

    国土资源规划及管理

24.00

 

24.00

    2200106

    土地资源利用与保护

54.00

 

54.00

    2200107

    国土资源社会公益服务

192.00

 

192.00

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

1,707.02

899.02

808.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3,188.92

1,981.92

1,207.00

部门公开表6

 

宣城市国土资源局2018年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

工资福利支出

1,601.93

30101

  基本工资

591.61

30102

  津贴补贴

217.60

30103

  奖金

49.29

30107

  绩效工资

341.16

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

233.34

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.85

30113

  住房公积金

164.08

 

商品和服务支出

308.93

30201

  办公费

39.38

30202

  印刷费

1.00

30203

  咨询费

1.00

30204

  手续费

1.00

30205

  水费

1.20

30206

  电费

0.50

30207

  邮电费

10.88

30209

  物业管理费

41.91

30211

  差旅费

1.90

30213

  维修()

40.00

30215

  会议费

4.00

30216

  培训费

0.80

30217

  公务接待费

5.50

30227

  委托业务费

2.50

30228

  工会经费

22.34

30229

  福利费

16.75

30231

  公务用车运行维护费

5.40

30239

  其他交通费用55

85.13

30299

  其他商品和服务支出

27.74

 

对个人和家庭的补助

69.06

30302

  退休费

7.92

30305

  生活补助

3.00

30309

  奖励金

0.77

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

57.37

 

资本性支出

2.00

31002

  办公设备购置

2.00

合计

 1981.92

部门公开表7

 

宣城市国土资源局2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:宣城市国土资源局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表8

 

宣城市国土资源局2018年国有资本经营预算支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:宣城市国土资源局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则,宣城市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市国土资源局2018年收支总预算3425.51万元,收入来源为一般公共预算财政拨款收入3188.92万元、纳入专户管理政府非税收入236.59万元,支出包括国土海洋气象等、社会保障和就业支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市国土资源局2018年部门收入预算3425.51万元,其中:一般公共预算拨款收入3188.92万元,占93%,比2017年预算增加501.14万元,增长18.6%,增长原因主要是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资,以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等;政府性基金预算拨款收入0万元,比2017年增加0万元;纳入专户管理政府非税收入国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%;纳入专户管理政府非税收入236.59万元,占7%,比2017年减少187.15万元,减少原因主要是项目支出减少。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市国土资源局2018年支出预算3425.51万元,比2017年预算增加313.99万元,增长10.09%,增长原因主要是2017年预算不含2016年集中增资,以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等;其中:基本支出2128.51万元,占62 %,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1297万元,占38%,主要用于国土资源发展改革等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市国土资源局2018年财政拨款收支预算3188.92万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3188.92万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3188.92万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:国土海洋气象等支出3170.51万元99.4%;社会保障和就业支出18.41万元,占0.6%

五、一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市国土资源局2018年一般公共预算拨款3188.92万元,其中:经常收入预算拨款2342.14万元、  国库管理非税收入846.78万元;比2017年预算拨款增加501.14万元,增长18.6%,增长原因主要是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资,养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等,以及2018年项目的增加所至。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

国土海洋气象等支出3170.51万元,99.4%;社会保障和就业支出18.41万元,占0.6%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.国土海洋气象等2018年预算3170.51万元,比2017年预算增加517.03万元,增长19.23%,增长原因主要是2018年度在职人员调增工资、不动产存量数据(房屋、土地)整合及信息化建设项目支出等。其中:“行政运行”预算1,193.49万元,主要用于保障局机关和所属宣州区分局正常运转的基本支出;“国土资源规划及管理”预算24万元,主要用于局机关低效用地再开发专项规划编制方面的项目支出;“土地资源利用与保护”预算54万元,主要用于宣城市市级建设用地节约集约利用评价、城乡地价调查与监测等支出;“国土资源社会公益服务”预算192万元,主要用于宣城市国土资源“一张图”和综合监管平台(一期)、信息系统安全等级保护建设项目(一期)等支出;“事业运行”预算1,707.02万元,主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出和局属事业单位发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算18.41万元,比2017年预算减少11.51万元,减少38.46%减少原因主要是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算15.64万元,主要用于局机关和所属宣州区分局退休人员支出;“事业单位离退休”预算2.77万元,主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算0元,比2017年预算减少4.38万元,减少100%,减少原因主要是事业单位医疗减少等。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市国土资源局2018年一般公共预算基本支出1981.92万元,其中:工资福利支出1601.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出308.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助69.06万元,主要包括:退休费、生活补助及其他对个人和家庭补助等。资本性支出2万元,为办公设备购置。 

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市国土资源局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市国土资源局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出。

 九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

“宣城市国土资源信息系统(安全)等级保护建设项目(一期)”项目。

(1)项目概述。本项目是依据《信息安全等级保护工作的实施意见》和安徽省国土资源厅“十三五”规划相关要求,在保证宣城市国土资源信息系统运行正常和稳定的前提下,充分考虑信息系统安全现状,以最新信息安全理论为基础,通过应用各种先进安全技术措施、安全运维手段和安全管理手段,按国家等级保护标准体系建设要求,对宣城市国土资源信息系统按不同安全等级进行安全建设和应急响应,从而保证网络系统和应用系统安全稳定运行,同时为将来的信息系统发展提供可扩展的空间,最大程度地降低信息系统安全风险,确保整体信息安全目标的实现。

(2)立项依据。根据宣城市公安局、宣城市信息化工作办公室、宣城市互联网宣传管理办公室、宣城市经济和信息化委员会联合发的《关于印发〈宣城市深入推进信息安全等级保护测评工作实施方案〉的通知》(宣公办〔201639号)

3)实施主体。本项目由宣城市国土资源局负责实施。

4)实施周期。201811日至20181231日。

5)项目内容。根据《信息系统安全等级保护定级指南》和安徽省国土厅信息化安全相关文件要求,完成宣城市国土资源局门户网站、办公自动化系统、宣城市不动产统一登记系统和土地储备管理系统的等级保护定级工作。按照系统所定的级别,从技术和管理两个方面进行等级保护建设,并通过等级保护测评机构的测评,同时建立信息安全运维体系。

6)年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算79万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

2018年度)

项目名称

宣城市国土资源信息系统(安全)等级保护建设项目(一期)

实施单位

宣城市国土资源局 

项目属性

 省国土厅、市政府确定事项

项目资金(万元)

中期资金总额:

193.00 

年度资金总额:

79

    其中:财政拨款

193.00 

      其中:财政拨款

79 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

中期目标(2017-2020年)

年度目标

为了加强本单位的信息化建设水平,提高信息系统和网络的安全性,落实国家对宣城市国土资源信息系统实行安全等级保护的政策要求,在保证社会稳定和公共利益的前提下,为宣城市国土资源局信息系统提供立体、纵深和完备的安全防御保障体系。

主要实现国土资源门户网站和办公自动化系统达到信息系统等级保护二级的目标;完成宣城市不动产统一登记系统达到信息化等级保护三级的目标;完善外网和内网安全技术防护,主要包括:物理安全、网络安全、主机安全建设;完善各种安全管理制度和规范,健全安全管理机构,建立一套符合等保相关要求的的运维管理制度;通过安徽省等保专业测评机构测评的相关业务应用系统分数应不低于60分。 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 信息化安全维护服务

 8

数量指标

 信息化安全维护服务

 8

质量指标

 系统安全性、可用性

持续提高

质量指标

系统安全性、可用性

 持续提高

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 单位职工满意率

 70%以上

服务对象满意度指标

 单位职工满意率

 70%以上

其他

 

 

其他

 

 

    (二)机关运行经费。宣城市国土资源局各单位2018年度机关运行经费预算安排147.98万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。(机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)政府采购情况。

宣城市国土资源局各单位2018年政府采购预算总额238.15万元。其中:政府采购货物预算36.35万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算201.8万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市国土资源局各单位共有车辆36辆,其中:一般公务用车18辆,执法执勤用车18辆,特种专业技术用车0、其他用车0。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

    (五)绩效目标设置情况。

宣城市国土资源局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了“宣城市国土资源信息系统(安全)等级保护建设项目(一期)”一个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款79万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

分享到:
0
上一篇:宣城市国土资源局2017年部门决算情况
下一篇:宣城市国土资源局2018年“三公”经费预算

网站地图 Copyright © 宣城市国土资源局 All Rights Reserved. Designed by Wanhu

主办单位:宣城市国土资源局维护单位:宣城市国土资源信息中心 联系我们:0563-3035913

皖ICP备09000871号 皖公网安备3418000020号 网站标识码3418000027