宣城市国土资源局2017年部门决算情况

浏览次数:     来源:    作者:    日期:2018-09-21

宣城市国土资源局2017年部门决算情况

第一部分 宣城市国土资源局概况

一、部门主要职能

宣城市国土资源局是主管全市土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及测绘行政管理的市人民政府直属机构。具体职责是:

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省有关国土资源工作方针、政策和法律法规,起草有关地方规范性文件草案;拟订全市国土资源发展规划并组织实施,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施;制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施;配合国家土地督察部门做好督察检查工作。

(二) 承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划、土地利用年度计划、土地整理和其他相关专项规划、计划;指导和审核县、乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划;组织编制和实施全市地质勘查、矿产开发利用和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查;参与审核报国务院、省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

(三)承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查县 市区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行,制定有关实施细则,并监督实施;协助调查处理国土资源重大违法案件。

(四)承担保护耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策;组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;组织指导未利用土地开发、整理、复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(五)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处重大权属纠纷,指导并实施土地确权登记发证工作。拟订并组织实施地籍管理政策;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。

(六)承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让。负责土地的分等定级和基准地价、标定地价评测,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。

(七)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为;依法查处违法违规行为。

(八)负责矿产资源开发管理。依法管理矿业权的核查、初审和审批登记发证;依法对矿产资源开发、利用、有效保护实施管理和监督;组织编制和实施矿业权设置方案;依法调处采矿权属纠纷,维护正常的矿产资源管理秩序。

(九) 负责矿产资源勘查和储量管理。组织进行矿产资源供需形势分析研究;依法对行政区内地质勘查活动进行监督管理,参与地质勘查成果的评价,掌握地质勘查成果;负责矿产资源储量管理。

(十)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。组织监测、协调、指导和监督地质灾害防治;制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导应急处置;组织实施矿山地质环境保护;依法参与管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评价;参与组织认定有重要价值的地质地貌景观等地质遗迹保护区。

(十一)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。负责测绘单位资格审查和测绘任务登记;管理全市测绘基准和测量控制系统;依法开展测绘产品质量监督管理和测绘成果保密工作,查处违反国家测绘法律法规的违法行为;组织指导基础地理信息系统建设和社会化服务;负责测绘出版物的审查。

(十二)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督土地开发、整理、复垦资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家、省、市出资形成的矿业权权益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理。

(十三)组织国土资源科技交流和人才培养工作。负责国土资源科技发展和人才培养有关工作;推进国土资源信息化和信息资料公共服务。

(十四)承办市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,我局部门决算包括:本级决算[含财务未独立核算的国土资源执法监察支队(含下设执法监察大队)、地质环境监测和地质灾害应急中心、国土资源信息中心3个全额拨款事业单位、下属行政(事业)单位决算等。

纳入市国土资源局2017年度部门决算编制范围的单位共9个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市国土资源局本级(含3个非独立核算二级单位)

2

市国土资源局直属分局(含下辖3个国土中心所)

3

市国土资源局宣州区分局(含下辖12个国土中心所)

4

市国土资源局经济技术开发区分局(含金坝国土所)

5

市土地收购储备中心(市土地交易中心)

6

市国土资源局宣城高新技术产业开发区分局

7

市国土资源发展中心(市测绘管理处)

8

市土地整理中心

  9

市不动产登记中心

 

第二部分 宣城市国土资源局2017年部门决算表

                      收入支出决算总表

公开01

部门:                                                                       金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

8,832.25

一、一般公共服务支出

38.00

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

573.24

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

317.73

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.38

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

5,173.98

 

 

十二、农林水支出

4.00

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

3,950.40

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

9,405.50

本年支出合计

9,488.50

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

   年初结转和结余

140.50

     年末结转和结余

57.50

 

 

 

 

总计

9,546.00 

总计

9,546.00

 

收入决算表

                                             公开02

部门:                                                                      金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

9,405.50

8,832.25

0.00

573.24

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

317.73

304.17

0.00

13.57

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

317.73

304.17

0.00

13.57

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

244.87

244.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

59.40

45.84

0.00

13.57

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.46

13.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,173.98

5,173.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,173.98

5,173.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

1,520.08

1,520.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

3,653.90

3,653.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

3,867.40

3,307.72

0.00

559.68

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

3,867.40

3,307.72

0.00

559.68

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

1,509.46

1,509.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

  国土资源规划及管理

14.94

14.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

77.30

77.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200107

  国土资源社会公益服务

178.77

178.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

  地质灾害防治

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

1,961.72

1,402.05

0.00

559.68

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

75.20

75.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

公开03

部门:                                                                       金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

9,488.50

2,925.58

6,562.92

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

317.73

317.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

317.73

317.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

244.87

244.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

59.40

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.46

13.46

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,173.98

0.00

5,173.98

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,173.98

0.00

5,173.98

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

1,520.08

0.00

1,520.08

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

3,653.90

0.00

3,653.90

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

3,950.40

2,603.46

1,346.94

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

3,950.40

2,603.46

1,346.94

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

1,509.46

1,369.73

139.73

0.00

0.00

0.00

2200104

  国土资源规划及管理

14.94

0.00

14.94

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

77.30

0.00

77.30

0.00

0.00

0.00

2200107

  国土资源社会公益服务

261.77

0.00

261.77

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

1,961.72

1,233.73

727.99

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

125.20

0.00

125.20

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

    公开04

部门:                                                                       金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3,658.27

一、一般公共服务支出

38.00

二、政府性基金预算财政拨款

5,173.98

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

304.17

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.38

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

5,173.98

 

 

十二、农林水支出

4.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

3,390.72

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

8,832.25

本年支出合计

8,915.25

年初财政拨款结转和结余

140.50

年末财政拨款结转和结余

57.50

一般公共预算财政拨款

140.50

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

8,972.75

合计

8,972.75

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:                                                                       金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

3,065.21

2,338.57

726.64

2,924.71

2,338.57

586.14

140.50

 

140.50

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

38.00

 

38.00

38.00

 

38.00

 

 

 

 

20113

商贸事务

 

 

 

38.00

 

38.00

38.00

 

38.00

 

 

 

 

2011308

  招商引资

 

 

 

38.00

 

38.00

38.00

 

38.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

304.17

304.17

 

304.17

304.17

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

304.17

304.17

 

304.17

304.17

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

244.87

244.87

 

244.87

244.87

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

45.84

45.84

 

45.84

45.84

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

13.46

13.46

 

13.46

13.46

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

4.38

4.38

 

4.38

4.38

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

4.38

4.38

 

4.38

4.38

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

 

 

 

4.38

4.38

 

4.38

4.38

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

4.00

 

4.00

4.00

 

4.00

 

 

 

 

21305

扶贫

 

 

 

4.00

 

4.00

4.00

 

4.00

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

 

 

 

4.00

 

4.00

4.00

 

4.00

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

140.50

 

140.50

3,307.72

2,329.70

978.02

3,390.72

2,329.70

1,061.02

57.50

 

57.50

 

22001

国土资源事务

140.50

 

140.50

3,307.72

2,329.70

978.02

3,390.72

2,329.70

1,061.02

57.50

 

57.50

 

2200101

  行政运行

 

 

 

1,509.46

1,369.73

139.73

1,509.46

1,369.73

139.73

 

 

 

 

2200104

  国土资源规划及管理

 

 

 

14.94

 

14.94

14.94

 

14.94

 

 

 

 

2200106

  土地资源利用与保护

 

 

 

77.30

 

77.30

77.30

 

77.30

 

 

 

 

2200107

  国土资源社会公益服务

90.50

 

90.50

178.77

 

178.77

261.77

 

261.77

7.50

 

7.50

 

2200111

  地质灾害防治

 

 

 

50.00

 

50.00

 

 

 

50.00

 

50.00

 

2200150

  事业运行

 

 

 

1,402.05

959.97

442.08

1,402.05

959.97

442.08

 

 

 

 

2200199

  其他国土资源事务支出

50.00

 

50.00

75.20

 

75.20

125.20

 

125.20

 

 

 

 

 

          一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开06

部门:                                                                       金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,572.63

302

商品和服务支出

210.91

310

其他资本性支出

4.25

30101

  基本工资

676.28

30201

  办公费

37.50

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

359.28

30202

  印刷费

2.65

31002

  办公设备购置

4.25

30103

  奖金

289.58

30203

  咨询费

0.98

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

46.55

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

59.16

30205

  水费

0.40

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

78.94

30206

  电费

1.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

47.22

30207

  邮电费

17.99

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

7.10

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

8.51

30209

  物业管理费

18.41

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

850.46

30211

  差旅费

4.89

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

7.60

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

260.35

30213

  维修()

8.38

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

1.80

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

15.45

30215

  会议费

1.82

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

7.95

30216

  培训费

0.54

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.18

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

11.64

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

320.55

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.88

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

211.26

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

11.19

30228

  工会经费

33.04

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

9.49

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

58.53

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.58

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.29

 

 

 

人员经费合计

2,423.09

公用经费合计

215.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:                                                                       金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

5,173.98

5,173.98

 

5,173.98

 

212

城乡社区支出

 

5,173.98

5,173.98

 

5,173.98

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

5,173.98

5,173.98

 

5,173.98

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

 

1,520.08

1,520.08

 

1,520.08

 

2120806

  土地出让业务支出

 

3,653.90

3,653.90

 

3,653.90

 

 

第三部分 宣城市国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9546万元(含年初结转结余)、支出总计9546万元(含年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1808.54万元,增长23.37%,主要原因:一是人员支出增加;二是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计9405.5万元,其中:财政拨款收入8832.25万元,占93.91%;事业收入573.24万元,占6.09%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计9488.5万元,其中:基本支出2925.58万元,占30.83%;项目支出6562.92万元,占69.17%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计8972.75万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计8972.75万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1642.72万元,增长22.41%,主要原因:一是人员支出增加;二是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入3658.27万元,占本年收入的38.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加593.06万元,增长19.35%。主要原因一是人员支出增加;二是项目支出增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3741.27万元,占本年支出的39.43%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加816.56万元,增长20.81%。主要原因一是人员支出增加;二是项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3741.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出38万元,占1%;社会保障和就业(类)支出304.17万元,占8.13%医疗卫生与计划生育支出4.38万元,占0.12%农林水支出4万元,占0.11%国土海洋气象等支出3390.72万元,占90.63%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,188.92万元,支出决算为3741.27万元,完成年初预算的117.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算不含退休费;二是下半年预算追加。其中:基本支出2638.25万元,占70.52%;项目支出1103.02万元,占29.48%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为38万元,决算数大于预算数的主要原因是我局代管房地产招商组经费,不列入我局预算。。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为14.08万元,支出决算为244.87万元;事业单位离退休(项),年初预算为2.38万元,支出决算数位45.84万元;机关事业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为13.46万元,支出决算数位13.46万元;决算数大于(小于)预算数的主要原因是年初预算不含退休费。

3. 医疗卫生与计划生育(款)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为4.380万元,支出决算为4.38万元。

  

4.农林水支出(款)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0万元,支出决算为4万元。

5.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)行政运行(项),年初预算为1057.65万元,支出决算数为1509.46万元,决算数大于预算数的主要原因是追加增资、奖励等;国土资源规划及管理(项),年初预算为14.94万元,支出决算数为14.94万元;土地资源利用与保护(项),年初预算为77.3万元,支出决算数为77.3万元;国土资源社会公益服务(项),年初预算为,239.17万元,支出决算数位261.77万元,决算数大于预算数的主要原因是省指标不列入预算等;地质灾害防治(项),年初预算为0万元,支出决算数位50万元,决算数大于预算数的主要原因是省指标不列入预算;事业运行(项),年初预算为1264.42万元,支出决算数位1402.05万元,决算数大于预算数的主要原因是追加增资、奖励等;其他国土资源事务支出(项),年初预算为0万元(省指标不列入预算),支出决算数为125.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2638.25万元,其中人员经费2423.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费215.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入5173.98万元,本年支出5173.98万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算由市财政统一编制,支出决算数为1520.08万元;

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项),年初预算由市财政统一编制,支出决算数为3653.90万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宣城市宣城市国土资源局机关运行经费支出160.88万元,比2016年减少68.07万元,下降29.73%,主要原因是在项目支出安排。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宣城市国土资源局政府采购支出总额296.25万元,其中:政府采购货物支出20.82万元,政府采购服务支出275.43万元。授予中小企业合同金额275.43万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,宣城市国土资源局共有车辆34辆,其中:一般公务用车34辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,宣城市国土资源局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效绩效自评,共2个项目,涉及资金79.91万元,占项目预算总额的6.3%。经过部门审查通过,达到预期绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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